Укомплектованность и текучесть

Описание:

Предназначен для визуализации основных показателей: укомплектованность, текучесть, стаж работы в разрезе подразделений филиалов и УК с учетом выбранного периода.

Перейти к dashboard:

Ссылка на Dashboard Укомплектованность и текучесть

Ответственный:

Описание элементов в области фильтра:

Table 1. Свернуть/развернуть таблицу
Наименование Тип Описание Доп. информация
ВАЖНО: фильтры заполняются строго по порядку
Год Выпадающий список с множественным выбором В выпадающем списке возможно выбрать 1 год или несколько По умолчанию текущий год
Месяц Выпадающий список с множественным выбором В выпадающем списке возможно выбрать 1 месяц или несколько По умолчанию прошлый месяц
Территория Выпадающий список с множественным выбором

В выпадающем списке возможно выбрать территорию.

Территория - это филиал СДЭК с указанием наименования города, в котором он расположен / Управляющая компания без привязки к территории

 По умолчанию выбрано все
Департаменты Выпадающий список с множественным выбором В выпадающем списке возможно выбрать соответствующий департамент/службу Управляющей компании без привязки к территории или Отдел филиала / КБ с привязкой к территории, находящийся в прямом подчинении руководителя уровня ТОП. По умолчанию выбрано все
Службы Выпадающий список с множественным выбором В выпадающем списке возможно выбрать службу/направление/отдел или группу, входящую в состав Департамента Управляющей компании без привязки к территории или Отдел филиала в составе КБ, находящийся в прямом подчинении руководителя уровня ТОП или ТОП-1. По умолчанию выбрано все
Отделы Выпадающий список с множественным выбором В выпадающем списке возможно выбрать направление/отдел или группу, входящую в состав Службы Управляющей компании без привязки к территории, находящуюся в прямом подчинении руководителя уровня ТОП-1 или ТОП-2. По умолчанию выбрано все
Сформировать Кнопка Формирует графики

Описание кнопок / таблиц / графиков:

Table 2. Свернуть/развернуть таблицу
Наименование Описание Условия / Формулы
Анализ текучести, укомплектованности и стажа работы персонала

8 основных показателей дашборда, сформированных с учетом выбранных фильтров.

Блоки по основным показателям:

1) Среднесписочная численность (ССЧ)

2) Принято

3) Текучесть общая, %

4) Стаж работающих (медиана)

5) Укомплектованность, %

6) Уволено

7) % уволенных на испытательном сроке

8) Стаж уволенных (медиана)
Укомплектованность и текучесть по территории 3 графика, которые показывают: текучесть в %, Укомплектованность в % и % уволенных на испытательном сроке в разрезе территорий с учетом выбранного периода При выборе департамента / службы / отдела, графики будут отображать только те территории, где данные подразделения имеются (УК - без привязки к территории)
Динамика текучести График, который показывает % текучести и кол-во уволенных с учетом выбранных фильтров Ось ОХ - период;

Ось ОУ: слева шкала для значений Текучести в %, справа шкала для уволенных в штуках
Укомплектованность и текучесть по департаменту/отделу 3 графика, которые показывают: Укомплектованность в %, стаж и текучесть в % в разрезе департаментов УК / отделов филиалов с учетом выбранного периода При выборе территории, будут отображаться только те подразделения, которые входят в выбранную территорию (УК - без привязки к территории)
% уволенных по стажу График, который показывает: % ушедших в первые 3 месяца, % стажа от 3 до 6 месяцев, % от 6 месяцев до 1 года, % больше года в разрезе департаментов / отделов с учетом выбранного периода При выборе территории, будут отображаться только те подразделения, которые входят в выбранную территорию (УК - без привязки к территории)

Описание показателей

Table 3. Свернуть/развернуть таблицу
Наименование Описание Условия / Формулы
Среднесписочная численность (ССЧ) Фактическая средняя списочная численность за месяц. Если выбрано несколько месяцев / лет - средняя сумма за весь выбранный период

ВАЖНО: Данные с 1С

Среднее значение трудоустроенных сотрудников.

Среднесписочная численность = кол-во сотрудников отработавших полный месяц или находящихся на б\л или в ежегодном отпуске + (кол-во отработанных часов сотрудниками, у которых были неявки (в том числе отпуска без сохранения з\п в отчетном месяце или прием не с начала месяца) / норма часов в отчетном месяце по данным сотрудникам).

Сотрудник отработавший полный месяц = 1;

Сотрудник, у которого в отчетном периоде был ежегодный/доп. отпуск, за донорство и б/л =1;

Сотрудник, который находятся в отпуске по уходу за ребенком = 0;

Сотрудник, принятый на работу в середине месяца = 0,5 (данная цифра зависит от количества отработанных часов и нормочасов по производственному календарю).

При переводе сотрудника из одного подразделения в другое, ССЧ подразделения, из которого переводят - уменьшается, ССЧ подразделения, в которое переводят - увеличивается.
Принято Сумма принятых за месяц. Если выбрано несколько месяцев / лет - сумма за весь выбранный период

ВАЖНО: Данные с 1С

Общее кол-во принятых сотрудников, вне зависимости от испытательного срока.

Исключения составляют сотрудники, которые были приняты переводом.
Уволено Сумма уволенных за месяц. Если выбрано несколько месяцев / лет - сумма за весь выбранный период

ВАЖНО: Данные с 1С

Общее кол-во уволенных сотрудников по компании / отделу / подразделению, исключая тех сотрудников, которые были уволены через перевод (статье 77 пункт 5, пп1), либо уволенных номинально (технический перевод).
Текучесть общая, % Формула = уволено / среднесписочная численность Количество уволенных складывается за весь выбранный период и делится на среднесписочную численность за месяц
Стаж работающих, лет Медиана за месяц. Если выбрано несколько месяцев / лет- медиана медиан стажа за весь выбранный период

ВАЖНО: Данные с 1С

Стаж работы в компании работающих сотрудников по подразделениям соответствующей территории согласно выбранным фильтрам
Стаж уволенных, лет Медиана за месяц. Если выбрано несколько месяцев / лет- медиана медиан стажа за весь выбранный период

ВАЖНО: Данные с 1С

Стаж работы в компании уволенных сотрудников по подразделениям соответствующей территории согласно выбранным фильтрам
Укомплектованность Формула = Списочная численность на конец отчетного месяца / Количество штатных единиц согласно штатному расписанию на конец отчетного месяца В случае выбранного периода более 1 месяца, считается средняя укомплектованность за указанный период
% уволенных на испытательном сроке Формула = Кол-во уволенных со стажем менее 3 месяцев за выбранный период / (количество принятых за выбранный период + количество принятых за 3 месяца, предшествующих выбранному периоду) Для примера: количество уволенных со стажем менее 3 месяцев за период апрель-июнь сопоставляем с принятыми за период январь-июнь.